2023年7月17日至11月17日，區(qū)審計局派出審計組對我公司2020年至2022年運營管理情況進行了專項審計調(diào)查，2023年12月20日出具了專項審計調(diào)查報告。針對反饋的6個方面20個問題，我公司高度重視，制定整改措施20項，統(tǒng)籌推進問題整改，現(xiàn)將目前整改情況進行公告。

一是2024年1月3在公司官網(wǎng)上發(fā)布名錄庫廢止公告，通知各入庫單位到我公司辦理退庫手續(xù)并退還入庫保證金。

二是制定了支部委員會議事決策規(guī)則和內(nèi)審懲戒制度。

三是修訂了企業(yè)管理制度，擬定了項目管理辦法。

截止目前，已完成整改問題17個，其余3個問題為持續(xù)整改問題，整改工作正在有序推進。

我公司將堅持做好整改工作的落實，對已完成的立行立改的問題反復(fù)研究，開展不定期抽查，堅決防止問題“反彈”；對分階段整改和持續(xù)整改的問題堅持高壓強勢推進，以“釘釘子”精神，盯緊看牢，抓實抓細，持續(xù)跟蹤督辦，確保按質(zhì)完成整改任務(wù)；對重點突出的問題堅持舉一反三，標本兼治，通過完善內(nèi)部制度建設(shè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)操作規(guī)程，強化制度執(zhí)行，切實堵住各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)風(fēng)險點，全面構(gòu)建風(fēng)險防控長效機制。